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龙8国际pt老虎机完成内控制度体系建设阶段工作
来源:总务处 郑袖  发布人:祝劼  发布时间:2017-03-13 10:42:08  点击量:91

20166月以来,市田家炳实验中学按照市财政局关于印发《芜湖市贯彻实施<行政事业单位内部控制规范(试行)工作方案>》通知(财会【2014297号)的要求,成立了内控制度体系建设工作领导小组,召开内部控制建设工作动员及推进会议,进行内控工作部署,明确各部门职责,确保内部控制体系建设系列工作顺利开展。

学校按照以预算管理为主线、以资金管控为核心的指导思想,以风险为导向、以流程为纽带、以控制为手段、以制度为保障进行内控体系建设工作。完善对学校现有制度的构建,将制度体系分为单位层面与业务层面,又将业务层面进行细化,分预算、收入、支出、政府采购、资产管理、建设项目管理与合同管理六大模块,全面编制内部控制制度汇编。完成风险点的查找,明晰对风险点预警、监测、分析、矫正的一系列具体措施。组织学校各处室工作人员对内控制度进行研讨、论证,在进一步完善的基础上将制度汇编与内部控制手册编印成册。

目前,学校完成了制度汇编和《内部控制管理手册》的编制,验收资料已准备妥当,已向市财政局提出验收申请。通过采取排查廉政风险点、整章建制、编写内控手册、加强监督检查等一系列措施,逐步建立健全“事前防范、事中监督、事后追责”的内控机制,初步实现了从源头上抑制腐败,不断降低违法风险。